Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.15 Wirtschaft und Tourismus
verantwortlich:
Dirk Brügge
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
-39.502 -1.999
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -371 -200
10 = Ordentliche Erträge -39.873 -2.199
11 - Personalaufwendungen 58.992 71.715 78.200 74.909 76.538 78.248
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
3.147 20.000 14.500 14.500 14.500 14.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.481
15 - Transferaufwendungen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.325 1.700 17.000 3.000 3.000 3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 82.464 101.896 114.700 97.409 99.038 100.748
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
42.591 99.697 114.700 97.409 99.038 100.748
24.007 49.622
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 24.007 49.622
22 =
26 =
28 -
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
66.598 149.318 114.700 97.409 99.038 100.748
66.598 149.318 114.700 97.409 99.038 100.748
-315 7.989 7.272 7.110 7.162 7.371
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 66.283 157.307 121.972 104.519 106.200 108.120
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