Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.08 Sportförderung
verantwortlich:
Dirk Brügge
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-106.758 -106.136 -106.134 -106.136 -106.134 -106.135
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.186 -4.040 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-3.865 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge -6.000 -6.000 -6.000
10 = Ordentliche Erträge -113.808 -116.176 -111.634 -117.636 -111.634 -117.635
11 - Personalaufwendungen 76.944 96.199 76.350 77.208 78.798 80.475
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
25.613 28.270 21.400 29.400 21.400 29.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.522 4.352 8.010 6.566 6.944 7.251
15 - Transferaufwendungen 74.389 74.300 82.500 75.800 76.400 76.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.357 8.085 3.345 12.245 3.345 12.245
17 = Ordentliche Aufwendungen 185.823 211.206 191.605 201.219 186.887 205.771
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
72.015 95.030 79.971 83.583 75.253 88.136
291 110 206 197 188 172
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 291 110 206 197 188 172
22 =
26 =
27 +
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
72.306 95.140 80.177 83.780 75.441 88.308
72.306 95.140 80.177 83.780 75.441 88.308
-2.140 -1.557 -1.096 -967 -1.062 -1.116
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