Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.10 Bauen und Wohnen
verantwortlich:
Wolfgang Röger
2 +
4 +
6 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-6.871 -2.200 -2.600 -2.200 -2.200 -2.200
-287.833 -204.200 -221.700 -206.200 -206.200 -206.200
-910 -2.800 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge -530 -1.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200
10 = Ordentliche Erträge -296.145 -210.400 -227.800 -211.900 -211.900 -211.900
11 - Personalaufwendungen 594.493 552.494 628.910 642.137 656.225 670.691
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
32.509 7.900 10.300 10.300 10.300 10.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen 24.723 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
15 - Transferaufwendungen 10.000 17.000 17.000 10.000 10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.745 7.540 7.886 7.897 7.898 7.899
17 = Ordentliche Aufwendungen 653.471 579.934 666.097 679.334 686.423 700.891
18 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
357.325 369.534 438.297 467.434 474.523 488.991
19 + Finanzerträge -34.201 -30.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) -34.201 -30.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
22 =
26 =
28 -
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
323.125 339.534 403.297 432.434 439.523 453.991
323.125 339.534 403.297 432.434 439.523 453.991
199.361 253.207 243.222 246.423 249.901 255.503
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 522.486 592.740 646.519 678.858 689.424 709.494
440