Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: 1.03.02 Hauptschule
Edith Roder
28 -
Teilergebnisplan
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
616.685 680.681 702.736 717.811 735.509 734.069
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 716.718 754.060 875.071 891.433 913.845 916.219
Die Stadt betreibt eine ein- bis zweizügige Hauptschule mit zurzeit 300 Schülern. Diese hat ab dem Schuljahr 2008/2009 den Ganztagsbetrieb
ab der Eingangsklasse aufgenommen.
Hauptertragspositionen sind bei der Hauptschule die Zuweisungen des Landes NRW für die Schulbetreuungsmaßnahme „Geld oder Stelle“
(für den Ganztag) in Höhe von 80.000 €, die anteiligen Mittel der Schulpauschale in Höhe von 76.800 € sowie die Verpflegungskostenbeiträge
in Höhe von 66.000 €, die von der Stadt eingezogen werden.
Die übrigen Erträge betreffen geringere Landeszuweisungen, Kostenerstattungen, Auflösungen von Investitionszuschüssen,
Schadensersatzleistungen und vermischte Einnahmen.
Die Aufgaben der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die Bewirtschaftung der Gebäude werden nunmehr im
Wesentlichen vom Amt für Gebäudemanagement wahrgenommen, so dass auch die diesbezüglichen Kosten dort angesiedelt sind.
Gem. Beschluss des Schulausschusses erhalten die weiterführenden Schulen folgende Beträge zur Selbstbewirtschaftung:
Sockelbetrag 7.500 €
Betrag pro Schulklasse 500 €
Betrag pro Schüler 20 € / S I
Diese Beträge sind in die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingerechnet.
Des Weiteren enthalten die Aufwandspositionen u. a. die Aufwendungen für die Verpflegung im Ganztagsbetrieb von 76.800 € und die
Aufwendungen für die Lernmittelfreiheit in Höhe von 13.300 €.
Als Transferaufwendungen sind die Landeszuschüsse aus dem Programm „Geld oder Stelle“ für den Ganztagsbetrieb in Höhe von 80.000 €
veranschlagt.
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