Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich: 1.01.04 Beschäftigtenvertretung
Thomas Klein
Teilergebnisplan
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
11 - Personalaufwendungen 8.809 13.870 46.143 47.114 47.995 48.951
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
130 134 135 138
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 525 1.050 2.894 2.888 2.892 2.902
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.334 14.920 49.167 50.136 51.022 51.991
18 =
22 =
26 =
28 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
9.334 14.920 49.167 50.136 51.022 51.991
9.334 14.920 49.167 50.136 51.022 51.991
9.334 14.920 49.167 50.136 51.022 51.991
3.331 1.033
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 12.665 15.953 49.167 50.136 51.022 51.991
Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht, weil aufgrund der Novellierung des LPVG künftig ein Personalratsmitglied
vollständig freizustellen ist.
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