Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.13 Natur- und Landschaftspflege
verantwortlich: 1.13.06 Friedhöfe
Dietmar Schlösser
2 +
4 +
6 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-1.353 -1.970 -1.969 -1.970 -1.918 -1.848
-226.213 -210.000 -210.000 -210.000 -210.000 -210.000
-1.463 -1.216 -1.216 -1.216 -1.216 -1.216
7 + Sonstige ordentliche Erträge -252
10 = Ordentliche Erträge -229.281 -213.186 -213.185 -213.186 -213.134 -213.064
11 - Personalaufwendungen 80.676 57.388 37.325 64.040 69.223 75.417
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
43.370 82.750 89.555 91.655 92.305 93.085
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.767 21.336 26.302 29.486 32.437 34.019
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.449 8.820 9.730 11.660 10.660 10.710
17 = Ordentliche Aufwendungen 134.262 170.294 162.912 196.841 204.625 213.231
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
-95.020 -42.892 -50.273 -16.345 -8.509 167
14.436 20.028 20.137 19.564 19.493 18.690
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 14.436 20.028 20.137 19.564 19.493 18.690
22 =
26 =
28 -
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-80.584 -22.864 -30.136 3.219 10.983 18.857
-80.584 -22.864 -30.136 3.219 10.983 18.857
260.967 266.936 247.903 247.743 247.815 248.157
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 180.384 244.072 217.766 250.963 258.798 267.014
590