Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: 1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Edith Roder
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-1.791.181 -2.249.265 -2.707.280 -2.732.067 -2.757.070 -2.566.064
3 + Sonstige Transfererträge -39.005 -25.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
4 +
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
-822.314 -857.000 -565.000 -565.000 -565.000 -565.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -92.955 -103.500 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-4.295
7 + Sonstige ordentliche Erträge -576 -550 -726 -726 -725 -726
10 = Ordentliche Erträge -2.750.326 -3.235.315 -3.418.006 -3.442.793 -3.467.795 -3.276.790
11 - Personalaufwendungen 1.835.122 1.910.300 1.997.997 2.038.120 2.078.970 2.120.649
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
133.749 183.378 419.309 419.310 419.310 208.310
14 - Bilanzielle Abschreibungen 32.599 30.679 38.721 28.777 29.312 30.132
15 - Transferaufwendungen 3.127.227 3.192.450 3.122.100 3.163.100 3.204.100 3.245.100
16 -
Sonstige ordentliche
Aufwendungen
51.887 55.586 78.752 79.314 79.448 79.624
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.180.584 5.372.393 5.656.879 5.728.621 5.811.140 5.683.814
18 =
20 -
21 =
22 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.
20)
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
2.430.258 2.137.078 2.238.873 2.285.828 2.343.345 2.407.024
1.162 2.848 2.877 2.803 2.716 2.557
1.162 2.848 2.877 2.803 2.716 2.557
2.431.420 2.139.927 2.241.750 2.288.631 2.346.061 2.409.582
384