Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich: 1.01.08 Personalmanagement
Gabriele Willscheid
2 +
6 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
2010
-31
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-525.912 -496.174 -460.709 -466.588 -476.058 -485.633
7 + Sonstige ordentliche Erträge -800.297 -476.373 -580.544 -622.355 -419.453 -331.369
10 = Ordentliche Erträge -1.326.240 -972.547 -1.041.253 -1.088.943 -895.511 -817.002
11 - Personalaufwendungen 1.384.265 1.137.656 1.160.264 1.223.214 973.693 897.844
12 - Versorgungsaufwendungen 642.168 708.167 747.831 762.181 776.542 790.915
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen 31
15 - Transferaufwendungen 90
50.751 52.460 53.223 54.301 55.501 56.701
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 103.213 127.427 166.647 140.186 139.127 133.278
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.180.518 2.025.710 2.127.965 2.179.881 1.944.863 1.878.738
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
854.277 1.053.163 1.086.712 1.090.938 1.049.352 1.061.736
8.458 158
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 8.458 158
22 =
26 =
27 +
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
862.735 1.053.321 1.086.712 1.090.938 1.049.352 1.061.736
862.735 1.053.321 1.086.712 1.090.938 1.049.352 1.061.736
-9.330 -9.330 -9.330 -9.330 -9.330 -9.330
110