Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.13 Natur- und Landschaftspflege
verantwortlich: 1.13.01 Öffentliches Grün
Dietmar Schlösser
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-4.959 -4.959 -4.959 -4.953 -4.959 -4.953
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -864 -865 -865 -865 -865 -865
10 = Ordentliche Erträge -5.823 -5.824 -5.824 -5.818 -5.824 -5.818
11 - Personalaufwendungen 7.236 7.897 3.563 6.113 6.608 7.199
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
5.240 17.900 18.200 18.500 19.650 20.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen 16.861 21.781 18.289 19.329 20.414 21.954
17 = Ordentliche Aufwendungen 29.337 47.578 40.052 43.942 46.672 49.803
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
23.514 41.754 34.228 38.124 40.848 43.985
19.236 17.617 16.309 15.405 15.027 14.290
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 19.236 17.617 16.309 15.405 15.027 14.290
22 =
26 =
28 -
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
42.750 59.370 50.537 53.529 55.875 58.275
42.750 59.370 50.537 53.529 55.875 58.275
40.586 50.955 45.702 45.687 45.694 45.726
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 83.337 110.325 96.239 99.216 101.569 104.001
Privatrechtliche Leistungsentgelte: Pacht für das Kleingartengelände.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Garten- und Parkanlagen, die Unterhaltung / Ergänzung der Geräte und
Arbeitsmaschinen, aber auch Kosten der Weihnachtsdekoration und die Begrünung der Straßen, Wege und Plätze.
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