Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.05 Soziale Leistungen
verantwortlich: 1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten
Michael Klein
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-52.955 -30.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
3 + Sonstige Transfererträge -4.363 -2.500 -2.500 -2.000 -2.000 -2.000
10 = Ordentliche Erträge -57.317 -32.500 -47.500 -47.000 -47.000 -47.000
11 - Personalaufwendungen 98.871 91.369 102.865 104.003 106.146 108.408
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.450 16.500 1.500 1.500 1.500 1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1
15 - Transferaufwendungen 278.144 289.980 297.520 297.520 297.520 297.520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.239 285 285 285 285 285
17 = Ordentliche Aufwendungen 379.704 398.134 402.170 403.308 405.451 407.713
18 =
22 =
26 =
28 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
322.387 365.634 354.670 356.308 358.451 360.713
322.387 365.634 354.670 356.308 358.451 360.713
322.387 365.634 354.670 356.308 358.451 360.713
36.627 36.162 38.702 38.589 38.573 40.478
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 359.014 401.796 393.372 394.898 397.024 401.191
Die hier etatisierten Transferwendungen resultieren zu über 90 % aus Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Diese Leistungen sind von der
Stadt Lohmar anhand der einschlägigen Rechtsvorschriften zwingend zu finanzieren. Zurzeit werden diese Leistungen von insgesamt 56 Personen in
Anspruch genommen. Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz umfassen zum einen die Geldleistungen für die anspruchberechtigten
Personenkreise als auch die Übernahme der Kosten der Unterkunft und sonstiger Sachleistungen, auf die ein gesetzlicher Rechtsanspruch besteht.
Darüber hinaus finanziert die Stadt Lohmar einkommensschwache Schülerinnen und Schüler der Musik- und Kunstschule mit einem weiteren Betrag von
20.000 €. Dieser Betrag wird bei der Produktgruppe "Musik- und Kunstschule" als Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen verbucht.
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