Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich: 1.01.05 Rechnungsprüfung
Yalcin Parlak
2 +
6 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
2010
-18
Ansatz
2011
-3.780 -3.560
7 + Sonstige ordentliche Erträge -796
10 = Ordentliche Erträge -4.594 -3.560
11 - Personalaufwendungen 192.758 188.077 133.959 137.482 141.125 145.191
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen 18
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
235 226 73 75 76 77
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.205 8.073 3.237 3.291 3.299 3.318
17 = Ordentliche Aufwendungen 198.216 196.376 137.269 140.849 144.499 148.585
18 =
22 =
26 =
28 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
193.621 192.816 137.269 140.849 144.499 148.585
193.621 192.816 137.269 140.849 144.499 148.585
193.621 192.816 137.269 140.849 144.499 148.585
7.826 7.473 7.185 6.882 6.993 7.549
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 201.447 200.289 144.454 147.731 151.492 156.134
11) Senkung der Personalaufwendungen durch Personalreduzierung.
16) Die Reduzierung ergibt sich hauptsächlich aus dem Wegfall des Ansatzes für Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, der für die Prüfung der
Eröffnungsbilanz eingestellt worden war.
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