Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.02 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Bruno Dahmen
2 +
4 +
6 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
2010
-162
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-12.744 -11.700 -11.700 -11.700 -11.700 -11.700
-28
7 + Sonstige ordentliche Erträge -1.851 -4.300 -4.300 -4.300 -3.500 -3.500
10 = Ordentliche Erträge -14.784 -16.000 -16.000 -16.000 -15.200 -15.200
11 - Personalaufwendungen 187.730 159.765 149.786 152.912 156.027 159.254
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
41.668 36.583 38.017 38.333 46.535 46.545
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.045 393 396 393 396
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 51.412 53.313 52.494 53.120 53.578 53.914
17 = Ordentliche Aufwendungen 282.854 249.661 240.690 244.761 256.533 260.109
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
268.070 233.661 224.690 228.761 241.333 244.909
15 12 9 6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 15 12 9 6
22 =
26 =
27 +
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
268.070 233.661 224.706 228.773 241.342 244.915
268.070 233.661 224.706 228.773 241.342 244.915
-58.283 -69.260 -67.103 -65.927 -66.755 -70.138
188