Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.02 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: 1.02.10 Einwohnerangelegenheiten
Bruno Dahmen
4 +
6 +
Teilergebnisplan
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-153.637 -183.000 -220.000 -220.000 -222.000 -222.000
-50 -50 -50 -50 -50
10 = Ordentliche Erträge -153.637 -183.050 -220.050 -220.050 -222.050 -222.050
11 - Personalaufwendungen 255.660 271.409 261.240 266.693 272.126 277.754
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
96.671 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 352.331 406.409 396.240 401.693 407.126 412.754
18 =
22 =
26 =
28 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
198.694 223.359 176.190 181.643 185.076 190.704
198.694 223.359 176.190 181.643 185.076 190.704
198.694 223.359 176.190 181.643 185.076 190.704
26.972 33.387 33.070 32.111 32.382 33.787
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 225.666 256.746 209.261 213.754 217.458 224.491
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungsgebühren für Melde- /Gewerbeangelegenheiten und für Ausweise.
Erhöhung infolge der Gebührensteigerungen für neue Personalausweise.
Bei den Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen handelt es sich um Kosten für Personalausweise und Pässe.
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