Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.02 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: 1.02.07 Verkehrsangelegenheiten
Bruno Dahmen
4 +
Teilergebnisplan
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-12.494 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge -32.785 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
10 = Ordentliche Erträge -45.278 -52.000 -52.000 -52.000 -52.000 -52.000
11 - Personalaufwendungen 148.266 152.112 126.292 128.928 131.554 134.275
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen 375
2.004 7.300 2.300 2.300 2.300 2.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 384 760 910 910 910 910
17 = Ordentliche Aufwendungen 150.654 160.547 129.502 132.138 134.764 137.485
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
105.376 108.547 77.502 80.138 82.764 85.485
12 19
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 12 19
22 =
26 =
27 +
28 -
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
105.388 108.566 77.502 80.138 82.764 85.485
105.388 108.566 77.502 80.138 82.764 85.485
-1 -32
22.175 30.062 27.782 27.541 27.711 28.406
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 127.561 138.597 105.284 107.678 110.475 113.891
202