Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: 1.03.07 Zentrale Leistungen für Schulen
Edith Roder
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
-625 -593
7 + Sonstige ordentliche Erträge -29.174
10 = Ordentliche Erträge -29.799 -593
11 - Personalaufwendungen 49.716 63.285
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
5.622 6.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 625 593
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 199.615 218.560
17 = Ordentliche Aufwendungen 255.577 288.938
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
225.779 288.345
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 17
22 =
26 =
27 +
28 -
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
17
225.779 288.362
225.779 288.362
-28.708 -16
11.422 6.495
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 208.492 294.841
Die Produktgruppe 1.03.07 "Zentrale Leistungen für Schulen" entfällt ab dem Jahr 2012. Die Aufwendungen und Erträge werden in den jeweiligen
Produktgruppen der Schulen ausgewiesen.
300
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015