Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: 1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel
Marc Beer
Teilergebnisplan
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben -25.992.186 -27.995.000 -29.830.000 -31.485.000 -32.780.000 -34.075.000
2 +
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-4.824.188 -4.260.000 -3.420.000 -3.380.000 -3.340.000 -2.140.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge -1.911.486 -1.400.000 -1.410.500 -1.141.050 -1.410.500 -1.410.500
10 = Ordentliche Erträge -32.727.860 -33.655.000 -34.660.500 -36.006.050 -37.530.500 -37.625.500
11 - Personalaufwendungen 13.703 1.097 3.577 3.657 3.895 3.982
14 - Bilanzielle Abschreibungen 28.110
15 - Transferaufwendungen 12.423.827 12.540.000 12.790.000 13.670.000 13.940.000 14.040.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 46.487
17 = Ordentliche Aufwendungen 12.512.127 12.541.097 12.793.577 13.673.657 13.943.895 14.043.982
18 =
22 =
26 =
28 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-20.215.734 -21.113.903 -21.866.923 -22.332.393 -23.586.605 -23.581.518
-20.215.734 -21.113.903 -21.866.923 -22.332.393 -23.586.605 -23.581.518
-20.215.734 -21.113.903 -21.866.923 -22.332.393 -23.586.605 -23.581.518
75 -2.562 -2.389 -4.371 -6.337 -8.293
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) -20.215.659 -21.116.465 -21.869.313 -22.336.764 -23.592.941 -23.589.812
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