Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.15 Wirtschaft und Tourismus
verantwortlich: 1.15.02 Tourismus
Dirk Brügge
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2010
-1.000
Ansatz
2011
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -72
10 = Ordentliche Erträge -1.072
11 - Personalaufwendungen 11.719 12.126 16.048 16.225 16.559 16.912
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
1.317 18.000 12.500 12.500 12.500 12.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.159 500 500 500 500 500
17 = Ordentliche Aufwendungen 14.195 30.626 29.048 29.225 29.559 29.912
18 =
22 =
26 =
28 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
13.123 30.626 29.048 29.225 29.559 29.912
13.123 30.626 29.048 29.225 29.559 29.912
13.123 30.626 29.048 29.225 29.559 29.912
2.804 885 1.322 1.312 1.318 1.345
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 15.927 31.511 30.370 30.537 30.877 31.257
13. Kostenbeitrag Touristikverein und Internetauftritt
16. Beitrag SGV
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