Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.11 Ver- und Entsorgung
verantwortlich: 1.11.02 Abfallwirtschaft
Dietmar Schlösser
6 +
Teilergebnisplan
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-48.741 -45.000 -45.000 -45.000 -50.000 -50.000
10 = Ordentliche Erträge -48.741 -45.000 -45.000 -45.000 -50.000 -50.000
11 - Personalaufwendungen 983 385 478 820 886 965
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
12.161 20.000 20.000 20.000 22.000 22.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 600 700 900 950 1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.144 20.985 21.178 21.720 23.836 24.165
18 =
22 =
26 =
28 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-35.598 -24.015 -23.822 -23.280 -26.164 -25.835
-35.598 -24.015 -23.822 -23.280 -26.164 -25.835
-35.598 -24.015 -23.822 -23.280 -26.164 -25.835
61.716 75.046 72.094 72.092 72.093 72.097
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 26.118 51.031 48.272 48.812 45.929 46.263
Erträge aus Kostenerstattung/-Umlage: Kostenerstattung Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Maßnahmen nach dem Abfallbeseitigungsgesetz
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