Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
verantwortlich: 1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst
Dietmar Schlösser
4 +
Teilergebnisplan
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-7.963 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
10 = Ordentliche Erträge -7.963 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
11 - Personalaufwendungen 425
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
114.822 32.900 34.500 34.800 37.000 39.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 60 100 100 100 150 150
17 = Ordentliche Aufwendungen 115.307 33.000 34.600 34.900 37.150 39.150
18 =
22 =
26 =
28 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
107.344 33.000 26.600 26.900 29.150 31.150
107.344 33.000 26.600 26.900 29.150 31.150
107.344 33.000 26.600 26.900 29.150 31.150
266.836 90.750 200.450 200.450 200.450 200.450
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 374.179 123.750 227.050 227.350 229.600 231.600
Ordentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kosten für Rohstoffe (Trocken und Feuchtsalz) und Dienstleistungen durch das
Landesstraßenbauamt (Streustrecken die von der Straßenmeisterei gestreut werden) sowie die Kosten für die wöchentliche Reinigung der Hauptstraße,
Brückenstraße und Kirchstraße.
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