Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.10 Bauen und Wohnen
verantwortlich: 1.10.08 Hilfen bei Wohnproblemen
Michael Klein
2 +
4 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-6.871 -2.200 -2.600 -2.200 -2.200 -2.200
-72.020 -57.500 -55.000 -39.500 -39.500 -39.500
10 = Ordentliche Erträge -78.892 -59.700 -57.600 -41.700 -41.700 -41.700
11 - Personalaufwendungen 57.116 31.003 50.572 51.260 52.308 53.404
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
24.762 4.900 4.300 4.300 4.300 4.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen 24.385 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.733 2.040 2.036 2.047 2.048 2.049
17 = Ordentliche Aufwendungen 107.996 39.943 58.909 59.607 60.656 61.754
18 =
22 =
26 =
28 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29.105 -19.757 1.309 17.907 18.956 20.054
29.105 -19.757 1.309 17.907 18.956 20.054
29.105 -19.757 1.309 17.907 18.956 20.054
155.302 188.090 186.162 187.634 190.599 193.481
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 184.407 168.333 187.472 205.541 209.555 213.535
Die Aufwendungen resultieren neben den Personalaufwendungen im Wesentlichen aus den Aufwendungen für die Hausaufgabenhilfe, den Telefonkosten
für das Hausmeisterbüro Dammweg und Bewirtschaftungskosten für die Obdachlosenunterkunft.
Die Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Zahlung der Benutzungsgebühren für die städtischen Unterkünfte für Asylbewerber. Diese Einnahmeart
korrespondiert jedoch mit Ausgaben im Bereich des Asylbewerberleistungsrechts in Höhe von rd. 40.000 €.
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