Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

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Haushaltsplan 2012 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Dirk Brügge 2 + Teilergebnisplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 -1.953.862 -2.411.300 -2.881.104 -2.905.818 -2.930.822 -2.737.387 3 + Sonstige Transfererträge -267.541 -119.730 -306.200 -305.700 -305.700 -305.700 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -840.854 -874.350 -581.850 -581.850 -581.850 -581.850 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -92.955 -103.650 -115.150 -115.150 -115.150 -115.150 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -654.438 -605.800 -540.500 -540.500 -540.500 -540.500 7 + Sonstige ordentliche Erträge -1.451 -800 -726 -726 -725 -726 10 = Ordentliche Erträge -3.811.101 -4.115.630 -4.425.530 -4.449.744 -4.474.747 -4.281.313 11 - Personalaufwendungen 2.691.413 2.612.389 2.798.774 2.855.615 2.913.213 2.972.021 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 539.023 541.577 831.534 831.555 831.558 620.568 14 - Bilanzielle Abschreibungen 65.557 59.674 77.015 69.277 73.092 73.773 15 - Transferaufwendungen 6.033.426 6.161.080 6.211.155 6.246.155 6.287.155 6.328.155 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 106.301 128.860 151.343 153.183 153.438 153.889 17 = Ordentliche Aufwendungen 9.435.719 9.503.580 10.069.822 10.155.786 10.258.456 10.148.406 18 = 20 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5.624.618 5.387.950 5.644.292 5.706.042 5.783.709 5.867.093 14.448 14.096 14.230 13.576 13.261 12.586 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 14.448 14.096 14.230 13.576 13.261 12.586 22 = 26 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 5.639.066 5.402.046 5.658.522 5.719.618 5.796.970 5.879.680 5.639.066 5.402.046 5.658.522 5.719.618 5.796.970 5.879.680 374
Haushaltsplan 2012 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Dirk Brügge 27 + 28 - Teilergebnisplan Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 -997 -46.666 -43.749 -43.360 -43.737 -45.491 514.971 570.480 593.288 570.216 565.912 575.980 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 6.153.040 5.925.860 6.208.061 6.246.474 6.319.145 6.410.168 375
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Haushaltssatzung der Stadt Lohmar H
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Verpflichtungsermächtigungen werde
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§ 11 Entsprechend § 3 Abs. 1 Satz
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Statistische Angaben Flächengröß
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Kindergärten: (Stand: Sept. 2011)
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1. Neue Kommunales Finanzmanagement
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aussichtlichen Ressourcenverbrauchs
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3.1.3 Vorläufiges Rechnungsergebni
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Prognose des Gewerbesteueraufkommen
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Jahr Fehlbedarf /Überschuss (-) Be
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Das Innenministerium NRW geht in de
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Verkaufserlöse Es handelt sich üb
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5.1 Personalaufwendungen Die Person
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5.4 Abschreibungen Die grundlegende
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6.2 Zinsen und ähnliche Aufwendung
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Einzahlungen aus Investitions- und
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Investitionsmaßnahme Produktgruppe
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8.4 Kreditfinanzierung und Schulden
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Sportpauschale Auch bei der Sportpa
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Haushaltsplan 2012 1.08 Sportförde
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Stellenplan Teil A: Beamte Wahlbeam
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Stellenübersicht auf Produktbereic
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