Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich:
Dirk Brügge
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-1.953.862 -2.411.300 -2.881.104 -2.905.818 -2.930.822 -2.737.387
3 + Sonstige Transfererträge -267.541 -119.730 -306.200 -305.700 -305.700 -305.700
4 +
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
-840.854 -874.350 -581.850 -581.850 -581.850 -581.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -92.955 -103.650 -115.150 -115.150 -115.150 -115.150
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-654.438 -605.800 -540.500 -540.500 -540.500 -540.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge -1.451 -800 -726 -726 -725 -726
10 = Ordentliche Erträge -3.811.101 -4.115.630 -4.425.530 -4.449.744 -4.474.747 -4.281.313
11 - Personalaufwendungen 2.691.413 2.612.389 2.798.774 2.855.615 2.913.213 2.972.021
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
539.023 541.577 831.534 831.555 831.558 620.568
14 - Bilanzielle Abschreibungen 65.557 59.674 77.015 69.277 73.092 73.773
15 - Transferaufwendungen 6.033.426 6.161.080 6.211.155 6.246.155 6.287.155 6.328.155
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 106.301 128.860 151.343 153.183 153.438 153.889
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.435.719 9.503.580 10.069.822 10.155.786 10.258.456 10.148.406
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
5.624.618 5.387.950 5.644.292 5.706.042 5.783.709 5.867.093
14.448 14.096 14.230 13.576 13.261 12.586
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 14.448 14.096 14.230 13.576 13.261 12.586
22 =
26 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
5.639.066 5.402.046 5.658.522 5.719.618 5.796.970 5.879.680
5.639.066 5.402.046 5.658.522 5.719.618 5.796.970 5.879.680
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