Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

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Haushaltsplan 2012 1.03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Dirk Brügge 2 + Teilergebnisplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 -1.294.348 -1.359.623 -1.427.396 -1.437.174 -1.444.847 -1.450.493 3 + Sonstige Transfererträge -4.560 -4.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -364.055 -427.850 -458.550 -458.550 -458.550 -458.550 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -102.666 -261.050 -247.200 -313.200 -379.200 -445.200 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -26.449 -16.200 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge -36.715 -6.480 -6.480 -230 -232 -230 10 = Ordentliche Erträge -1.828.794 -2.075.203 -2.146.626 -2.216.154 -2.289.829 -2.361.473 11 - Personalaufwendungen 907.779 987.434 987.783 1.008.274 1.028.854 1.049.897 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.418.924 1.591.209 1.619.210 1.735.610 1.851.710 1.959.810 14 - Bilanzielle Abschreibungen 442.897 273.842 411.419 377.449 376.271 377.300 15 - Transferaufwendungen 628.840 813.500 951.000 1.005.000 1.015.000 1.025.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 315.758 307.860 336.049 297.535 307.007 326.626 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.714.198 3.973.845 4.305.460 4.423.867 4.578.842 4.738.632 18 = 20 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.885.404 1.898.642 2.158.834 2.207.713 2.289.013 2.377.159 10.990 20.336 71.352 65.948 63.189 58.947 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 10.990 20.336 71.352 65.948 63.189 58.947 22 = 26 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 1.896.395 1.918.978 2.230.186 2.273.662 2.352.201 2.436.106 1.896.395 1.918.978 2.230.186 2.273.662 2.352.201 2.436.106 240
Haushaltsplan 2012 1.03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Dirk Brügge 28 - Teilergebnisplan Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 3.056.302 3.159.111 3.172.255 3.081.459 3.131.398 3.093.273 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 4.952.696 5.078.089 5.402.441 5.355.121 5.483.599 5.529.379 241
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Haushaltssatzung der Stadt Lohmar H
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§ 11 Entsprechend § 3 Abs. 1 Satz
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Statistische Angaben Flächengröß
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Kindergärten: (Stand: Sept. 2011)
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1. Neue Kommunales Finanzmanagement
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3.1.3 Vorläufiges Rechnungsergebni
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Prognose des Gewerbesteueraufkommen
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5.1 Personalaufwendungen Die Person
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5.4 Abschreibungen Die grundlegende
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6.2 Zinsen und ähnliche Aufwendung
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Einzahlungen aus Investitions- und
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8.4 Kreditfinanzierung und Schulden
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