Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: 1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Edith Roder
2 +
4 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-54.558 -61.235 -61.552 -61.479 -61.480 -59.051
-18.540 -16.850 -16.850 -16.850 -16.850 -16.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -150 -150 -150 -150 -150
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge -875 -250
10 = Ordentliche Erträge -75.473 -78.485 -78.552 -78.479 -78.480 -76.051
11 - Personalaufwendungen 270.541 259.058 251.167 256.303 261.492 266.793
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
74.912 93.409 91.685 91.706 91.708 91.718
14 - Bilanzielle Abschreibungen 34.584 28.995 38.294 40.500 43.780 43.641
15 - Transferaufwendungen 11.058 17.100 17.100 17.100 17.100 17.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 36.143 57.264 58.736 60.013 60.135 60.410
17 = Ordentliche Aufwendungen 427.237 455.825 456.982 465.622 474.215 479.662
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
351.764 377.340 378.430 387.143 395.735 403.611
13.286 11.248 11.353 10.773 10.544 10.029
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 13.286 11.248 11.353 10.773 10.544 10.029
22 =
26 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
365.050 388.588 389.782 397.916 406.279 413.640
365.050 388.588 389.782 397.916 406.279 413.640
397