Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

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Haushaltsplan 2012 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Dirk Brügge Teilfinanzplan Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Verpflicht- ungsermäch- tigungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.309.597 -2.376.050 -2.845.172 -2.870.172 -2.895.172 -2.704.172 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -265.727 -119.730 -306.200 -305.700 -305.700 -305.700 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -854.876 -874.350 -581.850 -581.850 -581.850 -581.850 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -92.591 -103.650 -115.150 -115.150 -115.150 -115.150 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -607.995 -605.800 -540.500 -540.500 -540.500 -540.500 7 + Sonstige Einzahlungen -800 -150 -150 -150 -150 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 -4.130.787 -4.080.380 -4.389.022 -4.413.522 -4.438.522 -4.247.522 10 - Personalauszahlungen 2.511.081 3.231.180 3.421.311 3.489.737 3.559.532 3.630.723 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 619.417 541.010 830.920 830.920 830.920 619.920 14 - Transferauszahlungen 5.980.053 6.161.080 6.211.155 6.246.155 6.287.155 6.328.155 15 - sonstige Auszahlungen 63.683 62.880 85.420 85.420 85.420 85.420 16 = 17 = 18 + Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 9.174.235 9.996.150 10.548.807 10.652.233 10.763.027 10.664.218 5.043.449 5.915.770 6.159.785 6.238.711 6.324.505 6.416.696 -18.000 23 = investive Einzahlungen -18.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.892 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 35.626 95.750 111.800 61.250 70.300 60.500 29 - sonstige Investitionsauszahlungen 120 30 = investive Auszahlungen 47.638 95.750 111.800 61.250 70.300 60.500 376
Haushaltsplan 2012 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Dirk Brügge 31 = Teilfinanzplan Ergebnis 2010 Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung) Ansatz 2011 Ansatz 2012 Verpflicht- ungsermäch- tigungen Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 47.638 95.750 93.800 61.250 70.300 60.500 377
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Haushaltssatzung der Stadt Lohmar H
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Verpflichtungsermächtigungen werde
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§ 11 Entsprechend § 3 Abs. 1 Satz
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Statistische Angaben Flächengröß
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Kindergärten: (Stand: Sept. 2011)
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1. Neue Kommunales Finanzmanagement
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aussichtlichen Ressourcenverbrauchs
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3.1.3 Vorläufiges Rechnungsergebni
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Prognose des Gewerbesteueraufkommen
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Jahr Fehlbedarf /Überschuss (-) Be
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Das Innenministerium NRW geht in de
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Verkaufserlöse Es handelt sich üb
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5.1 Personalaufwendungen Die Person
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5.4 Abschreibungen Die grundlegende
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6.2 Zinsen und ähnliche Aufwendung
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Einzahlungen aus Investitions- und
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Investitionsmaßnahme Produktgruppe
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8.4 Kreditfinanzierung und Schulden
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