Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich: 1.01.01 Politische Gremien
Gabriele Willscheid
2 +
6 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
2010
-2.354
Ansatz
2011
-1.980 -1.880
10 = Ordentliche Erträge -4.334 -1.880
11 - Personalaufwendungen 39.432 61.387 53.300 44.086 44.414 45.795
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.810 62 643 768 1.000 1.624
15 - Transferaufwendungen 29.429 31.000 31.000 31.000 35.000 35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 187.546 189.890 193.700 193.710 198.770 197.530
17 = Ordentliche Aufwendungen 259.217 282.339 278.643 269.564 279.184 279.949
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
254.883 280.459 278.643 269.564 279.184 279.949
37 2 9 7 21 28
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 37 2 9 7 21 28
22 =
26 =
27 +
28 -
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
254.919 280.460 278.652 269.571 279.204 279.976
254.919 280.460 278.652 269.571 279.204 279.976
-8.450 -8.450 -8.450 -8.450 -8.450 -8.450
32.880 33.344 31.486 29.557 29.982 32.291
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 279.350 305.355 301.688 290.678 300.736 303.818
Die Transferaufwendungen beinhalten die Zuwendungen an die Fraktionen sowie an die fraktionslosen Ratsmitglieder.
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