Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich: 1.01.14 Technisches Immobilienmanagement
Dirk Brügge
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
-474 -250.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.761 -2.000 -10.150 -10.150 -10.150 -10.150
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-123.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge -3.224
10 = Ordentliche Erträge -10.459 -375.500 -10.150 -10.150 -10.150 -10.150
11 - Personalaufwendungen 353.846 357.303 387.300 365.686 373.754 382.215
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
16.010 546.200 94.950 26.650 26.700 26.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.492 28.760 112.060 10.070 10.080 10.090
17 = Ordentliche Aufwendungen 385.348 932.263 594.310 402.406 410.534 419.055
18 =
22 =
26 =
27 +
28 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
374.889 556.763 584.160 392.256 400.384 408.905
374.889 556.763 584.160 392.256 400.384 408.905
374.889 556.763 584.160 392.256 400.384 408.905
-1.260 -910 -920 -980 -1.040
123.307 32.608 32.601 31.647 31.976 33.153
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 498.196 588.110 615.851 422.983 431.380 441.019
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