Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.04 Kultur und Wissenschaft
verantwortlich: 1.04.09 Jabachhalle 2
Michael Klein
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2010
-1.813
Ansatz
2011
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -94.779 -139.000 -138.250 -138.250 -138.250 -138.250
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-16.469 -1.023 -1.023 -1.023 -1.023
7 + Sonstige ordentliche Erträge -241.029 -180.000 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000
10 = Ordentliche Erträge -354.090 -319.000 -379.273 -379.273 -379.273 -379.273
11 - Personalaufwendungen 77.686 111.904 125.794 127.447 130.055 132.786
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
136.173 124.561 133.351 133.351 133.351 133.351
14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.050 5.202 20.498 15.704 15.857 16.062
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 320.162 236.225 239.448 239.474 239.476 239.479
17 = Ordentliche Aufwendungen 540.071 477.891 519.091 515.976 518.739 521.677
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
185.981 158.891 139.818 136.703 139.466 142.404
623 235 243 210 184 153
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 623 235 243 210 184 153
22 =
26 =
27 +
28 -
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
186.604 159.126 140.061 136.912 139.649 142.557
186.604 159.126 140.061 136.912 139.649 142.557
-200 -200 -200 -200 -200
257.321 281.883 288.027 287.956 272.044 268.201
349