Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: 1.03.03 Realschule
Edith Roder
28 -
Teilergebnisplan
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
553.440 619.470 652.858 610.106 599.774 601.405
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 633.467 743.777 793.678 755.089 748.534 756.514
Die Stadt betreibt eine vier- bis fünfzügige Realschule mit zurzeit 888 Schülern.
Hauptertragspositionen sind bei der Realschule die Zuweisungen des Landes NRW für die Schulbetreuungsmaßnahme „Geld oder Stelle“
in Höhe von 30.000 € sowie die anteiligen Mittel der Schulpauschale in Höhe von 201.800 €.
Die übrigen Erträge betreffen geringere Landeszuweisungen, Kostenerstattungen, Auflösungen von Investitionszuschüssen,
Schadensersatzleistungen und vermischte Einnahmen.
Die Aufgaben der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die Bewirtschaftung der Gebäude werden nunmehr im
Wesentlichen beim Amt für Gebäudemanagement wahrgenommen, so dass auch die diesbezüglichen Kosten dort angesiedelt sind.
Gem. Beschluss des Schulausschusses erhalten die weiterführenden Schulen folgende Beträge zur Selbstbewirtschaftung:
Sockelbetrag 7.500 €
Betrag pro Schulklasse 500 €
Betrag pro Schüler 20 € / S I
Diese Beträge sind in die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingerechnet.
Des Weiteren enthalten die Aufwandspositionen u. a. die Aufwendungen für die Lernmittelfreiheit in Höhe von 39.000 €.
Als Transferaufwendungen sind ferner die Landeszuschüsse aus dem Programm „Geld oder Stelle“ in Höhe von 30.000 € veranschlagt.
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Versicherungsbeiträge sowie Büro- und Geschäftsausgaben.
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