Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.04 Kultur und Wissenschaft
verantwortlich:
Dirk Brügge
2 +
4 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-28.670 -6.943 -27.944 -11.942 -12.769 -6.389
-309.528 -298.500 -293.500 -293.500 -293.500 -293.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -115.342 -152.120 -152.870 -151.370 -152.870 -151.370
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-16.619 -40.393 -8.783 -8.783 -8.783
7 + Sonstige ordentliche Erträge -247.343 -185.150 -245.150 -245.150 -245.150 -245.150
10 = Ordentliche Erträge -717.503 -642.713 -759.857 -710.745 -713.072 -705.192
11 - Personalaufwendungen 823.700 822.430 842.310 795.632 811.820 828.661
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
307.804 272.688 330.180 299.541 301.542 294.547
14 - Bilanzielle Abschreibungen 21.471 22.058 36.807 34.579 34.931 35.222
15 - Transferaufwendungen 41.624 46.750 42.000 42.000 42.000 42.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 409.261 317.662 359.159 331.482 332.558 332.703
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.603.861 1.481.588 1.610.457 1.503.233 1.522.851 1.533.134
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
886.358 838.875 850.600 792.488 809.779 827.942
1.353 666 874 1.091 1.022 913
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 1.353 666 874 1.091 1.022 913
22 =
26 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
887.711 839.541 851.474 793.579 810.801 828.855
887.711 839.541 851.474 793.579 810.801 828.855
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