Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich: 1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann
Brigitte Feist-Kalafate
4 +
Teilergebnisplan
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Ergebnis
2010
-160
Ansatz
2011
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -100
10 = Ordentliche Erträge -160 -100
11 - Personalaufwendungen 19.175 15.803 16.485 16.832 17.179 17.534
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
745
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 444 1.750 1.500 1.500 1.500 1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen 20.364 17.553 17.985 18.332 18.679 19.034
18 =
22 =
26 =
28 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
20.204 17.453 17.985 18.332 18.679 19.034
20.204 17.453 17.985 18.332 18.679 19.034
20.204 17.453 17.985 18.332 18.679 19.034
1.775 1.055 1.027 1.018 1.027 1.068
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 21.980 18.507 19.012 19.350 19.706 20.102
Bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Mittel für Veranstaltungen und andere Maßnahmen.
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