Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.04 Kultur und Wissenschaft
verantwortlich: 1.04.06 Stadtbibliothek
Michael Klein
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-1.057 -87 -88 -86 -88 -72
4 +
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
-19.609 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -720 -720 -720 -720 -720 -720
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-39.370 -7.760 -7.760 -7.760
7 + Sonstige ordentliche Erträge -5.198 -5.150 -5.150 -5.150 -5.150 -5.150
10 = Ordentliche Erträge -26.584 -22.957 -62.328 -30.716 -30.718 -30.702
11 - Personalaufwendungen 239.758 215.385 239.756 242.416 247.411 252.680
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
8.673 11.750 33.100 22.600 22.600 22.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.079 5.551 4.722 4.826 4.950 4.828
15 - Transferaufwendungen 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 34.261 35.020 66.360 39.860 39.860 39.860
17 = Ordentliche Aufwendungen 287.270 269.206 345.438 311.202 316.321 321.468
18 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
260.686 246.249 283.110 280.486 285.603 290.766
20 -
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
140 116 111 104 100 93
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 140 116 111 104 100 93
22 =
26 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
260.826 246.366 283.221 280.590 285.703 290.859
260.826 246.366 283.221 280.590 285.703 290.859
341