Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.05 Soziale Leistungen
verantwortlich:
Dirk Brügge
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-55.729 -30.249 -45.249 -45.249 -45.249 -45.202
3 + Sonstige Transfererträge -4.363 -2.500 -2.500 -2.000 -2.000 -2.000
4 +
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
-5.470 -9.000 -9.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -21.653 -24.500 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-2.344 -1.700 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge -2.555
10 = Ordentliche Erträge -92.114 -58.949 -78.249 -68.749 -77.749 -68.702
11 - Personalaufwendungen 194.844 179.867 188.456 190.672 194.592 198.717
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
26.272 43.268 32.768 22.468 32.768 22.468
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.280 2.391 2.386 2.437 2.176 2.156
15 - Transferaufwendungen 278.144 289.980 297.520 297.520 297.520 297.520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.184 4.861 9.123 9.123 9.123 9.123
17 = Ordentliche Aufwendungen 511.723 520.367 530.253 522.220 536.179 529.984
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
419.609 461.418 452.004 453.471 458.430 461.282
90 87 76 67 60 53
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 90 87 76 67 60 53
22 =
26 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
419.699 461.505 452.081 453.537 458.490 461.335
419.699 461.505 452.081 453.537 458.490 461.335
354