Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.10 Bauen und Wohnen
verantwortlich: 1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Franz-Georg Rübben
4 +
Teilergebnisplan
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-5.841 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
10 = Ordentliche Erträge -5.841 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
11 - Personalaufwendungen 39.760 42.049 49.956 51.088 52.222 53.382
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
7.747 3.000 6.000 6.000 6.000 6.000
15 - Transferaufwendungen 10.000 17.000 17.000 10.000 10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 150 500 500 500 500
17 = Ordentliche Aufwendungen 47.507 55.199 73.456 74.588 68.722 69.882
18 =
22 =
26 =
28 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
41.666 54.199 72.456 73.588 67.722 68.882
41.666 54.199 72.456 73.588 67.722 68.882
41.666 54.199 72.456 73.588 67.722 68.882
3.712 7.098 7.229 9.945 9.926 10.083
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 45.377 61.297 79.685 83.533 77.648 78.965
452