Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich: 1.01.11 Recht
Gabriele Willscheid
4 +
6 +
Teilergebnisplan
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-83 -100 -100 -100 -100 -100
-1.560 -2.360
10 = Ordentliche Erträge -1.643 -2.460 -100 -100 -100 -100
11 - Personalaufwendungen 58.097 72.049 65.186 56.405 57.478 58.592
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 43.453 44.550 44.550 45.550 46.550 47.550
17 = Ordentliche Aufwendungen 101.551 116.599 109.736 101.955 104.028 106.142
18 =
22 =
26 =
28 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
99.908 114.139 109.636 101.855 103.928 106.042
99.908 114.139 109.636 101.855 103.928 106.042
99.908 114.139 109.636 101.855 103.928 106.042
5.715 5.365 4.672 3.912 3.954 4.125
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 105.623 119.504 114.308 105.767 107.883 110.166
Bei den Kostenerstattungen werden keine Ansätze gebildet, da es sich hier bisher um die Kostenerstattungen des Wasserwerks für Leistungen der
Verwaltung handelte.
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Unfallversicherungsbeiträge an die Unfallkasse
Nordrhein-Westfalen für Fremdversicherte (Ehrenamtliche, Blutspender/in, freiwillige Helfer/in, Nothelfer/in, etc.). Dazu kommen die Kosten für das
Schiedsamt (Aufwandsentschädigung).
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