Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.10 Bauen und Wohnen
verantwortlich: 1.10.04 Wohnungsbauförderung
Franz-Georg Rübben
4 +
6 +
Teilergebnisplan
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-975 -700 -700 -700 -700 -700
-910 -800 -800 -800 -800 -800
7 + Sonstige ordentliche Erträge -530 -200 -200 -200 -200 -200
10 = Ordentliche Erträge -2.416 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
11 - Personalaufwendungen 102.870 102.013 111.157 113.137 115.615 118.185
17 = Ordentliche Aufwendungen 102.870 102.013 111.157 113.137 115.615 118.185
18 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
100.455 100.313 109.457 111.437 113.915 116.485
19 + Finanzerträge -34.201 -30.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
21 =
Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.
20)
-34.201 -30.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
22 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
66.254 70.313 74.457 76.437 78.915 81.485
26 =
28 -
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (=
Zeilen 22 und 25)
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
66.254 70.313 74.457 76.437 78.915 81.485
7.762 9.986 8.777 8.620 8.706 9.115
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 74.016 80.299 83.233 85.056 87.621 90.600
Nr. 4: Es handelt sich hauptsächlich um Gebühren für ausgestellte Bescheinigungen.
Nr. 6: Im Wesentlichen werden hier die Erstattungen der Wohnungsbauförderungsanstalt NRW abgebildet.
Nr. 19: Die Finanzerträge beinhalten die Dividendenausschüttungen der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Rhein-Sieg.
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