Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.05 Soziale Leistungen
verantwortlich: 1.05.01 Unterstützung von Senioren
Michael Klein
2 +
4 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-2.774 -249 -249 -249 -249 -202
-5.470 -9.000 -9.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -21.653 -24.500 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-2.344 -1.700 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge -2.555
10 = Ordentliche Erträge -34.797 -26.449 -30.749 -21.749 -30.749 -21.702
11 - Personalaufwendungen 95.973 88.498 85.591 86.669 88.445 90.310
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
24.822 26.768 31.268 20.968 31.268 20.968
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.279 2.391 2.386 2.437 2.176 2.156
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.945 4.576 8.838 8.838 8.838 8.838
17 = Ordentliche Aufwendungen 132.019 122.233 128.083 118.912 130.727 122.272
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
97.222 95.784 97.334 97.163 99.978 100.570
90 87 76 67 60 53
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 90 87 76 67 60 53
22 =
26 =
28 -
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
97.312 95.871 97.411 97.229 100.038 100.622
97.312 95.871 97.411 97.229 100.038 100.622
12.691 13.935 13.357 12.832 12.755 13.571
359