Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
verantwortlich: 1.12.02 Verkehrsanlagen
Dietmar Schlösser
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-6.706 -6.676 -6.672 -6.676 -6.565 -6.470
7 + Sonstige ordentliche Erträge -2.116
10 = Ordentliche Erträge -8.822 -6.676 -6.672 -6.676 -6.565 -6.470
11 - Personalaufwendungen 4.846 3.649 3.685 6.322 6.834 7.445
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
467.899 485.447 460.503 460.522 460.524 460.534
14 - Bilanzielle Abschreibungen 978 945 1.006 1.070 960 863
15 - Transferaufwendungen 18.738 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.295 39.125 37.275 37.422 37.471 37.587
17 = Ordentliche Aufwendungen 517.755 579.166 552.469 555.336 555.789 556.429
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
508.933 572.490 545.797 548.660 549.224 549.959
94 103 107 98 88
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 94 103 107 98 88
22 =
26 =
27 +
28 -
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
508.933 572.584 545.901 548.768 549.323 550.047
508.933 572.584 545.901 548.768 549.323 550.047
-122.300 -65.920 -62.426 -61.114 -61.716 -64.619
39.552 39.787 37.332 35.800 36.361 39.173
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 426.186 546.450 520.807 523.454 523.967 524.601
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