Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

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Haushaltsplan 2012 1.11 Ver- und Entsorgung verantwortlich: Michael Hildebrand 2 + 4 + 6 + Teilergebnisplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 -383.157 -369.168 -318.576 -317.634 -317.641 -317.635 -7.433.253 -7.895.528 -7.437.993 -7.423.622 -7.405.937 -7.358.038 -182.633 -57.140 -264.000 -264.000 -269.000 -269.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge -809 8 + Aktivierte Eigenleistungen -106.092 -101.134 -51.134 -64.565 -35.261 10 = Ordentliche Erträge -7.999.853 -8.427.928 -8.121.703 -8.056.390 -8.057.143 -7.979.934 11 - Personalaufwendungen 395.570 379.543 271.139 337.422 374.006 372.340 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.513.971 3.719.070 3.571.018 3.577.466 3.589.308 3.589.308 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.931.258 1.983.493 1.902.874 1.901.674 1.908.968 1.835.477 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 40.029 27.490 55.340 60.840 60.430 60.680 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.880.828 6.109.596 5.800.372 5.877.403 5.932.712 5.857.805 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -2.119.025 -2.318.332 -2.321.331 -2.178.987 -2.124.431 -2.122.129 19 + Finanzerträge -200.000 -540.000 -665.000 -740.000 -735.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 547.353 491.408 716.242 679.232 651.066 620.340 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 547.353 291.408 176.242 14.232 -88.934 -114.660 22 = 26 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -1.571.672 -2.026.924 -2.145.090 -2.164.755 -2.213.365 -2.236.788 -1.571.672 -2.026.924 -2.145.090 -2.164.755 -2.213.365 -2.236.788 466
Haushaltsplan 2012 1.11 Ver- und Entsorgung verantwortlich: Michael Hildebrand 27 + 28 - Teilergebnisplan Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 -1.074.067 -1.006.717 -1.114.706 -1.114.706 -1.114.706 -1.114.706 142.995 156.720 154.438 153.448 153.768 155.298 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) -2.502.744 -2.876.921 -3.105.358 -3.126.013 -3.174.303 -3.196.197 467
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Haushaltssatzung der Stadt Lohmar H
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Verpflichtungsermächtigungen werde
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§ 11 Entsprechend § 3 Abs. 1 Satz
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Statistische Angaben Flächengröß
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Kindergärten: (Stand: Sept. 2011)
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1. Neue Kommunales Finanzmanagement
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3.1.3 Vorläufiges Rechnungsergebni
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Prognose des Gewerbesteueraufkommen
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Jahr Fehlbedarf /Überschuss (-) Be
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Das Innenministerium NRW geht in de
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Verkaufserlöse Es handelt sich üb
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5.1 Personalaufwendungen Die Person
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5.4 Abschreibungen Die grundlegende
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6.2 Zinsen und ähnliche Aufwendung
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Einzahlungen aus Investitions- und
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Investitionsmaßnahme Produktgruppe
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8.4 Kreditfinanzierung und Schulden
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Sportpauschale Auch bei der Sportpa
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