Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

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Haushaltsplan 2012 1.03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: 1.03.04 Gymnasium Edith Roder 28 - Teilergebnisplan Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 399.792 432.816 415.249 385.250 400.334 391.153 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 400.700 431.996 521.331 487.131 498.361 498.303 Die Stadt betreibt ein vierzügiges Gymnasium mit zurzeit 1040 Schülern, davon 650 in Sekundarstufe I und 390 in Sekundarstufe II. Seit Schuljahresbeginn 2011/2012 wurde das Bildungsangebot um einen G9-Zweig erweitert. Hauptertragspositionen sind beim Gymnasium die Zuweisungen des Landes NRW für die Schulbetreuungsmaßnahme „Geld oder Stelle“ in Höhe von 25.000 € sowie die anteiligen Mittel der Schulpauschale in Höhe von 234.000 €. Die übrigen Erträge betreffen geringere Landeszuweisungen, Kostenerstattungen, Auflösung von Investitionszuschüssen, Schadensersatzleistungen und vermischte Einnahmen. Die Aufgaben der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die Bewirtschaftung der Gebäude werden nunmehr im Wesentlichen beim Amt für Gebäudemanagement wahrgenommen, so dass auch die diesbezüglichen Kosten dort angesiedelt sind. Gem. Beschluss des Schulausschusses erhalten die weiterführenden Schulen folgende Beträge zur Selbstbewirtschaftung: Sockelbetrag 7.500 € Betrag pro Schulklasse 500 € Betrag pro Schüler 20 € / S I und 43 € / S II Diese Beträge sind in die Aufwendungen für Sach-/und Dienstleistungen eingerechnet. Des Weiteren enthalten die Aufwandspositionen u. a. die Aufwendungen für die Lernmittelfreiheit in Höhe von 44.600 €. Als Transferaufwendungen sind die Landeszuschüsse aus dem Programm „Geld oder Stelle“ in Höhe von 25.000 € veranschlagt. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Versicherungsbeiträge sowie Büro- und Geschäftsausgaben. 290
Haushaltsplan 2012 1.03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: 1.03.04 Gymnasium Edith Roder Die bisher in den Produktgruppen 1.03.06 (Fördermaßnahmen für Schüler) und 1.03.07 (Zentrale Leistungen für Schulen) enthaltenen Aufwendungen für Fördermaßnahmen, aber auch IT-Unterstützung und Aufwendungen für die Erstellung eines Inklusionsplanes wurden auf die verbleibenden Produktgruppen verteilt. 291
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Statistische Angaben Flächengröß
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3.1.3 Vorläufiges Rechnungsergebni
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6.2 Zinsen und ähnliche Aufwendung
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