Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung
verantwortlich: 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Franz-Georg Rübben
2 +
4 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-36 -28.000 -34.367 -41.754 -44.642 -44.642
-5.331 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -74.850 -100 -200 -200 -200 -200
10 = Ordentliche Erträge -80.217 -29.100 -35.567 -42.954 -45.842 -45.842
11 - Personalaufwendungen 181.827 192.087 196.980 201.443 205.915 210.490
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
24.098 82.411 41.819 41.838 41.840 41.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen 824 39.556 51.173 75.919 81.393 81.764
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.075 50.406 37.914 38.469 38.526 38.660
17 = Ordentliche Aufwendungen 229.825 364.460 327.887 357.669 367.674 372.763
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
149.608 335.360 292.320 314.715 321.832 326.921
129 4.296 12.817 16.357 16.650 15.427
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 129 4.296 12.817 16.357 16.650 15.427
22 =
26 =
27 +
28 -
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
149.737 339.656 305.137 331.071 338.482 342.348
149.737 339.656 305.137 331.071 338.482 342.348
-48.724 -70.032 -60.822 -62.455 -63.018 -65.983
45.466 53.963 50.924 48.777 49.563 53.504
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 146.479 323.588 295.240 317.392 325.027 329.869
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