Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: 1.03.08 Modellschule Lohmar
Edith Roder
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-30.000 -60.000 -70.000 -80.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -30.000 -96.000 -162.000 -228.000
10 = Ordentliche Erträge -60.000 -156.000 -232.000 -308.000
11 - Personalaufwendungen 36.720 37.494 38.266 39.056
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
37.500 114.900 189.500 264.100
15 - Transferaufwendungen 31.000 61.000 71.000 81.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 38.100 10.300 14.300 17.800
17 = Ordentliche Aufwendungen 143.320 223.694 313.066 401.956
18 =
22 =
26 =
28 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
83.320 67.694 81.066 93.956
83.320 67.694 81.066 93.956
83.320 67.694 81.066 93.956
4.148 4.065 4.095 4.237
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 87.468 71.759 85.161 98.193
Die Stadt wird zum Schuljahresbeginn 2012/2013 in Lohmar eine Sekundarschule „Modellschule Lohmar“ errichten. Die Realschule Lohmar
und die Gemeinschaftshauptschule werden keine Eingangsklassen mehr bilden. Die Planungen der Modellschule Lohmar gehen von einer
sechszügigen Schule aus, d. h. sie wird zum 01.08.2012 mit 150 Schüler/innen ihren Betrieb aufnehmen.
Alle Etatpositionen konnten nur anhand der Erfahrungswerte aus der Real- und Hauptschule, ergänzt um die für die Sekundarschule
spezifischen Anforderungen, insb. an die Ausstattung mit Unterrichtsmaterialien geschätzt werden.
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