Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.04 Kultur und Wissenschaft
verantwortlich: 1.04.05 Musik- und Kunstschule
Michael Klein
Teilergebnisplan
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 230.202 238.650 232.592 171.902 178.576 186.059
Die Musik- und Kunstschule wird als kommunale Einrichtung der Stadt Lohmar betrieben. Die im Haushaltsansatz veranschlagten ordentlichen Erträge
umfassen zum einen die vom Land Nordrhein-Westfalen gewährte Landeszuweisung in Höhe von rd. 7.000 € sowie die erwarteten Benutzungsgebühren in
Höhe von rd. 275.000 €. Der erwartete Betrag wird im Vergleich zu 2011 auf Grundlage der Einnahmen des Jahres 2010 um ca. 5.000 € geringer sein, da
die Schülerzahlen wegen immer stärkerer schulischer Belastungen der Schülerinnen und Schüler geringfügig zurückgehen.
Auf der Aufwandsseite stellen die Personalaufwendungen mit rd. 413.000 € nach wie vor die größte Aufwandsposition dar. Hierin enthalten sind
insbesondere die Personalaufwendungen für die bei der Stadt Lohmar fest angestellten TVöD-Kräfte sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf
Honorarbasis in der Musik- und Kunstschule ihre Dienstleistungen erbringen. Weitere Kosten ergeben sich insbesondere aus der Bereitstellung von Lehr-
und Unterrichtsmitteln sowie den Betriebs- und Geschäftsausgaben. Auch im Jahr 2012 soll die im Jahr 2006 ins Leben gerufene Begabtenförderung
weiterhin mit 1.000 € unterstützt werden.
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, die mit rd. 8.700 € zu Buche schlagen, entfallen insbesondere auf die Bereiche Aus- und Fortbildung,
Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Unfallversicherung, Eigenschadenversicherung sowie Beiträge zu Verbänden und Vereinen.
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Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015