Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: 1.06.03 Hilfen für junge Menschen und Familien
Edith Roder
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-108.124 -100.800 -112.272 -112.272 -112.272 -112.272
3 + Sonstige Transfererträge -228.536 -94.730 -276.200 -275.700 -275.700 -275.700
4 +
6 +
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-500
-648.643 -605.800 -540.500 -540.500 -540.500 -540.500
10 = Ordentliche Erträge -985.303 -801.830 -928.972 -928.472 -928.472 -928.472
11 - Personalaufwendungen 585.749 443.031 549.611 561.193 572.751 584.580
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
330.362 264.790 320.540 320.540 320.540 320.540
14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.625
15 - Transferaufwendungen 2.895.142 2.951.530 3.071.955 3.065.955 3.065.955 3.065.955
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.271 16.010 13.855 13.855 13.855 13.855
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.827.898 3.675.361 3.955.962 3.961.543 3.973.102 3.984.930
18 =
22 =
26 =
28 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
2.842.596 2.873.531 3.026.990 3.033.071 3.044.630 3.056.458
2.842.596 2.873.531 3.026.990 3.033.071 3.044.630 3.056.458
2.842.596 2.873.531 3.026.990 3.033.071 3.044.630 3.056.458
31.949 29.566 34.242 33.938 34.233 35.606
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 2.874.545 2.903.098 3.061.232 3.067.009 3.078.862 3.092.064
409