Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.02 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich:
Michael Hildebrand
2 +
4 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-87.627 -73.870 -76.332 -77.026 -77.329 -77.761
-252.801 -274.200 -308.200 -308.200 -305.200 -305.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -954 -800 -800 -800 -800 -900
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-34.012 -5.915 -1.355 -1.355 -1.355 -1.355
7 + Sonstige ordentliche Erträge -39.799 -44.300 -124.300 -44.300 -43.500 -43.500
10 = Ordentliche Erträge -415.194 -399.085 -510.987 -431.681 -428.184 -429.216
11 - Personalaufwendungen 874.333 860.403 753.841 824.947 852.712 861.345
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
250.310 268.603 282.067 284.483 318.335 305.345
14 - Bilanzielle Abschreibungen 176.420 235.499 200.804 203.314 223.418 261.935
15 - Transferaufwendungen 3.290 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 218.435 198.613 241.496 266.035 278.213 277.624
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.522.787 1.566.217 1.481.309 1.581.880 1.675.778 1.709.349
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
1.107.594 1.167.132 970.322 1.150.199 1.247.594 1.280.133
13.860 17.040 11.663 10.871 12.362 15.560
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 13.860 17.040 11.663 10.871 12.362 15.560
22 =
26 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
1.121.454 1.184.173 981.985 1.161.069 1.259.956 1.295.693
1.121.454 1.184.173 981.985 1.161.069 1.259.956 1.295.693
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