Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.02 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: 1.02.13 Statistik und Wahlen
Gabriele Willscheid
6 +
Teilergebnisplan
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-32.622 -3.600 -100 -100 -100 -100
10 = Ordentliche Erträge -32.622 -3.600 -100 -100 -100 -100
11 - Personalaufwendungen 55.284 59.693 4.588 60.055 72.238 64.729
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.290 23.900 30.650 22.650
17 = Ordentliche Aufwendungen 76.574 59.693 4.588 83.955 102.888 87.379
18 =
22 =
26 =
28 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
43.952 56.093 4.488 83.855 102.788 87.279
43.952 56.093 4.488 83.855 102.788 87.279
43.952 56.093 4.488 83.855 102.788 87.279
8.244 7.445 329 4.165 4.970 4.557
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 52.195 63.538 4.816 88.020 107.758 91.836
Da in 2012 keine Wahlen sind, werden nur Personalaufwendungen für Statistiken eingeplant.
In den Jahren 2013 bis 2015 setzen sich die Ansätze aus Personalaufwendungen und sächlichen Kosten zur Durchführung der Bundestagswahl in 2013,
sowie der Europa- und Kommunalwahl (Rat und Kreistag) in 2014 und der Kommunalwahl (Bürgermeister und Landrat) in 2015 zusammen.
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