Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

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Haushaltsplan 2012 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Michael Hildebrand 2 + 4 + 6 + Teilergebnisplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 -430.222 -431.762 -442.950 -465.382 -463.612 -407.353 -2.070.094 -2.033.070 -2.059.201 -2.063.515 -2.066.198 -1.746.141 -79.066 -65.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge -2.331 -2.500 8 + Aktivierte Eigenleistungen -251.950 -87.466 -44.191 -18.685 10 = Ordentliche Erträge -2.581.713 -2.532.332 -2.834.101 -2.696.363 -2.654.001 -2.252.179 11 - Personalaufwendungen 284.443 303.302 365.667 272.953 243.833 235.180 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.126.369 1.045.947 1.053.203 1.059.022 1.061.224 1.063.734 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.065.767 4.069.624 3.587.152 3.630.326 3.630.303 3.046.131 15 - Transferaufwendungen 23.738 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.655 44.735 46.145 46.297 46.396 46.512 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.526.972 5.523.609 5.112.167 5.068.598 5.041.757 4.451.557 18 = 20 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.945.259 2.991.277 2.278.066 2.372.235 2.387.756 2.199.378 783.478 670.802 645.818 602.128 574.573 531.573 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 783.478 670.802 645.818 602.128 574.573 531.573 22 = 26 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 3.728.737 3.662.079 2.923.885 2.974.363 2.962.328 2.730.951 3.728.737 3.662.079 2.923.885 2.974.363 2.962.328 2.730.951 506
Haushaltsplan 2012 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Michael Hildebrand 27 + 28 - Teilergebnisplan Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 -58.419 -44.315 -43.436 -42.496 -42.917 -44.938 1.917.269 1.776.439 1.938.858 1.937.299 1.937.878 1.942.766 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 5.587.586 5.394.203 4.819.306 4.869.166 4.857.290 4.628.779 507
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Haushaltssatzung der Stadt Lohmar H
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Verpflichtungsermächtigungen werde
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§ 11 Entsprechend § 3 Abs. 1 Satz
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Statistische Angaben Flächengröß
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Kindergärten: (Stand: Sept. 2011)
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1. Neue Kommunales Finanzmanagement
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aussichtlichen Ressourcenverbrauchs
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3.1.3 Vorläufiges Rechnungsergebni
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Prognose des Gewerbesteueraufkommen
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Jahr Fehlbedarf /Überschuss (-) Be
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Das Innenministerium NRW geht in de
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5.1 Personalaufwendungen Die Person
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5.4 Abschreibungen Die grundlegende
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6.2 Zinsen und ähnliche Aufwendung
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Einzahlungen aus Investitions- und
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Investitionsmaßnahme Produktgruppe
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8.4 Kreditfinanzierung und Schulden
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Sportpauschale Auch bei der Sportpa
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