Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.15 Wirtschaft und Tourismus
verantwortlich: 1.15.01 Wirtschaftsförderung / Stadtentwicklung
Dirk Brügge
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
-38.502 -1.999
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -299 -200
10 = Ordentliche Erträge -38.801 -2.199
11 - Personalaufwendungen 47.273 59.589 62.152 58.684 59.978 61.336
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
1.830 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.481
15 - Transferaufwendungen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.166 1.200 16.500 2.500 2.500 2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen 68.269 71.270 85.652 68.184 69.478 70.836
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
29.468 69.071 85.652 68.184 69.478 70.836
24.007 49.622
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 24.007 49.622
22 =
26 =
28 -
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
53.475 118.692 85.652 68.184 69.478 70.836
53.475 118.692 85.652 68.184 69.478 70.836
-3.119 7.104 5.950 5.798 5.844 6.026
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 50.356 125.797 91.603 73.982 75.323 76.862
13. Pflege Internetauftritt:
15. Beitrag STAMA
16. Unternehmerfrühstück/-forum
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