Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.14 Umweltschutz
verantwortlich:
Wolfgang Röger
2 +
4 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-6.976 -362 -345 -347 -281 -165
-6.453 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -500 -500 -500 -500 -500
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-100 -100 -100 -100 -100
10 = Ordentliche Erträge -13.929 -7.462 -7.945 -7.947 -7.881 -7.765
11 - Personalaufwendungen 111.012 101.029 102.380 104.596 106.830 109.113
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
15.868 55.511 38.971 38.921 38.921 38.921
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.629 488 2.011 2.062 2.041 1.981
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.087 11.480 11.338 11.355 11.358 11.361
17 = Ordentliche Aufwendungen 147.596 168.508 154.701 156.934 159.150 161.377
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
133.667 161.046 146.756 148.987 151.269 153.612
4.076 3.223 3.302 3.120 3.046 2.893
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 4.076 3.223 3.302 3.120 3.046 2.893
22 =
26 =
28 -
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
137.743 164.269 150.057 152.107 154.315 156.505
137.743 164.269 150.057 152.107 154.315 156.505
42.211 45.117 61.230 60.854 60.851 60.989
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 179.954 209.386 211.287 212.960 215.166 217.494
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