Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
verantwortlich: 1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Dietmar Schlösser
2 +
4 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-418.516 -420.086 -431.278 -453.706 -452.047 -395.883
-2.062.131 -2.033.070 -2.051.201 -2.055.515 -2.058.198 -1.738.141
7 + Sonstige ordentliche Erträge -215 -2.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen -251.950 -87.466 -44.191 -18.685
10 = Ordentliche Erträge -2.480.862 -2.455.656 -2.734.429 -2.596.687 -2.554.436 -2.152.709
11 - Personalaufwendungen 266.225 289.242 348.145 252.504 222.586 213.023
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
391.379 348.900 349.500 355.000 355.000 355.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.064.789 4.068.679 3.586.146 3.629.256 3.629.343 3.045.268
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.301 5.410 8.670 8.675 8.675 8.675
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.723.693 4.712.231 4.292.461 4.245.435 4.215.604 3.622.466
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
2.242.831 2.256.575 1.558.032 1.648.748 1.661.168 1.469.757
783.478 670.709 645.715 602.021 574.474 531.485
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 783.478 670.709 645.715 602.021 574.474 531.485
22 =
26 =
28 -
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
3.026.309 2.927.284 2.203.747 2.250.769 2.235.642 2.001.242
3.026.309 2.927.284 2.203.747 2.250.769 2.235.642 2.001.242
1.635.919 1.628.972 1.683.556 1.683.184 1.683.365 1.684.247
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 4.662.228 4.556.256 3.887.303 3.933.953 3.919.007 3.685.489
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